Contrato federal · Empenho 2024NE000238 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS CONTAINERS PARA ARMAZENAMENTO,PELO NUCART/DRPJ, DE MATERIAIS APREENDIDOS. SEI 08280.006812/2024-57. DESPACHO SELOG 38944946. NC 5244.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA (CNPJ 17.722.651/0001-98) para: atender despesa com aquisição de três containers para armazenamento,pelo nucart/drpj, de materiais apreendidos. sei 08280.006812/2024-57. despacho selog 38944946. nc 5244.. Valor global contratado: R$ 53.700,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDACNPJ 17.722.651/0001-98
- Processooficial
- 08280.006812/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 53.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO CORTEN, TIPO ESCRITÓRIO, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DEMATERIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÓRIA SALA/WC, PORTAS, 2 JANELAS COMGRADE, COR CINZA, DIMENSÕES 6,06 X 2,44 X 2,89… | 3 | R$ 17.900,00 | R$ 53.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 53.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000238 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 53.700,00 · a liquidar R$ 53.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 461 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.800,00
- 462 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000238 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.006812/2024-57
valor global após o termo: R$ 53.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454200
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.