Contrato federal · Empenho 2024NE000182 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA NOVA BIBLIOTECA E NOVO AUDITÓRIO DO CAMPUS IBATIBA DO IFES
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DIRCEU LONGO & CIA LTDA (CNPJ 92.823.764/0001-03) para: aquisição de mobiliário para nova biblioteca e novo auditório do campus ibatiba do ifes. Valor global contratado: R$ 19.975,60. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- DIRCEU LONGO & CIA LTDACNPJ 92.823.764/0001-03
- Processooficial
- 23184.000489/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.975,60
- Valor globaloficial
- R$ 19.975,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA CAFÉMÁQUINA CAFÉ, MATERIAL CARROCERIA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 15,12 KW W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 380 V, CAPACIDADE ÁGUA 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 DEPÓSITO , 2 TORNEIRAS E PAINEL DIGITAL, LARGURA… | 4 | R$ 4.993,90 | R$ 19.975,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.975,60
- A liquidarcalculado
- R$ 19.975,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000182 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.975,60 · a liquidar R$ 19.975,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11730 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.975,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000182 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000489/2023-17
valor global após o termo: R$ 19.975,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454251
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 11:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.