Contrato federal · Empenho 2024NE000262 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TIPO MERENDA QUENTE, PROCESSO 23347.008025.2024-11. PR. Nº 90010/2024 UASG 158132,…
INST.FED.DO MS/CAMPUS AQUIDAUANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA (CNPJ 48.844.664/0001-63) para: aquisição de equipamentos para utilização na cozinha para o fornecimento da alimentação escolar, tipo merenda quente, processo 23347.008025.2024-11. pr. nº 90010/2024 uasg 158132, processo de licitação 23347.007181.2023-…. Valor global contratado: R$ 2.373,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS AQUIDAUANA 158448
- Local da unidadeoficial
- AQUIDAUANA/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5001102
- Fornecedoroficial
- ANA PAULA SARTI PAULUS LTDACNPJ 48.844.664/0001-63
- Processooficial
- 23347.008025.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.373,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.373,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCASCADOR LEGUMESDESCASCADOR LEGUMES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 10 KG, PRODUÇÃO APROXIMADA 200 KG/H, POTÊNCIA MOTOR 1/3 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, TIPO ELÉTRICO | 1 | R$ 2.373,00 | R$ 2.373,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.373,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.373,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000262 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.373,00 · a liquidar R$ 2.373,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 672 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.373,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000262 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008025.2024-11
valor global após o termo: R$ 2.373,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.