Contrato federal · Empenho 2024NE001376 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ANM, CONFORME PROCESSO 48051.007138/2023-65 ARP UG 200340 LICITAÇÃO 11/2023
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF (AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO) contratou 51.528.262 NATALIA SANTOS SANTANA PEREIRA (CNPJ 51.528.262/0001-64) para: atender despesa com aquisição de aparelhos e utensilios domesticos para atender as necessidades da anm, conforme processo 48051.007138/2023-65 arp ug 200340 licitação 11/2023. Valor global contratado: R$ 7.437,30. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAOCNPJ 29.406.625/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF 323102
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 51.528.262 NATALIA SANTOS SANTANA PEREIRACNPJ 51.528.262/0001-64
- Processooficial
- 48051.007138/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.437,30
- Valor globaloficial
- R$ 7.437,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 6 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOLIMPANTE, AUTOMATICO, TAMPA VIDRO TEMPERADO, VOLTAGEM BIVOLT V,… | 2 | R$ 1.950,00 | R$ 3.900,00 |
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 10 L, VOLTAGEM 110/ 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 DEPÓSITOS | 3 | R$ 1.179,10 | R$ 3.537,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.437,30
- A liquidarcalculado
- R$ 7.437,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001376 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.437,30 · a liquidar R$ 7.437,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000095 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.537,30
- 000.000.092 · emitida 09/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.950,00
- 000.000.082 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001376 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.007138/2023-65
valor global após o termo: R$ 7.437,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454281
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.