Contrato federal · Empenho 2024NE000052 · Comprasnet Contratos
ID:40573 REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES PARA CASA DOS EXTINTORES DA GR05 PARA O ANO DE 2024. CFE PROCESSO 53528.005098/2023-11.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou CASA DOS EXTINTORES LTDA - EPP (CNPJ 88.748.850/0001-13) para: id:40573 referente a recarga de extintores para casa dos extintores da gr05 para o ano de 2024. cfe processo 53528.005098/2023-11.. Valor global contratado: R$ 246,00. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS 413006
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- CASA DOS EXTINTORES LTDA - EPPCNPJ 88.748.850/0001-13
- Processooficial
- 53528.005098/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 246,00
- Valor globaloficial
- R$ 246,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: gás carbônico, capacidade carga: 4 | 1 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: gás carbônico, capacidade carga: 6 | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: pó químico seco classe: bc, capacidade carga: 6 | 1 | R$ 51,00 | R$ 51,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 246,00
- A liquidarcalculado
- R$ 246,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000052 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 246,00 · a liquidar R$ 246,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 55119 · emitida 23/01/2025 · PagoR$ 246,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000052 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53528.005098/2023-11
valor global após o termo: R$ 246,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454316
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.