Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS CURSOS DA ÁREA DE GASTRONOMIA DO IFF CAMPUS CABO FRIO. PREGÃO SRP Nº 64/2023. PROCESSO Nº 23321.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 74.116.898/0001-02) para: valor que se empenha para o pagamento de fornecedor de gêneros alimentícios para os cursos da área de gastronomia do iff campus cabo frio. pregão srp nº 64/2023. processo nº 23321.001557.2024-16.. Valor global contratado: R$ 2.787,80. Vigência de 12/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 74.116.898/0001-02
- Processooficial
- 23321.001557.2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.787,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.787,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 12/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO GRÃO | 4 | R$ 54,70 | R$ 218,80 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO DE CORDA, TIPO TIPO 1 | 40 | R$ 17,20 | R$ 688,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 50 | R$ 8,50 | R$ 425,00 |
| CACAUCACAU, APRESENTAÇÃO PÓ, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 30 | R$ 37,30 | R$ 1.119,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO JASMIM, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO, QUALIDADE TIPO 1 | 10 | R$ 33,70 | R$ 337,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.787,80
- A liquidarcalculado
- R$ 324,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.463,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 12/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.787,80 · a liquidar R$ 324,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.463,40
Faturas
- 13314 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 324,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 12/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.001557.2024-16
valor global após o termo: R$ 2.787,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454323
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.