Contrato federal · Contrato 00102/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO BOMBA TANQUE FLORESTAL (ABTF), PARA ATENDER NECESSIDADES DA LIGABOM, ATRAVÉS DO ESCRITÓRIO COMPRASSUSP, NOS TERMOS D…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou MITREN - SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES S.A. (CNPJ 92.249.150/0001-51) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de veículos auto bomba tanque florestal (abtf), para atender necessidades da ligabom, através do escritório comprassusp, nos termos do termo de referência digital n° 38/2024…. Valor global contratado: R$ 1.420.000,00. Vigência de 07/02/2025 a 07/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MITREN - SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES S.A.CNPJ 92.249.150/0001-51
- Processooficial
- 08020.002285/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.420.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.420.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Publicaçãooficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 07/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMINHÃO | 1 | R$ 1.420.000,00 | R$ 1.420.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.420.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.420.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000302 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.420.000,00 · a liquidar R$ 1.420.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17725 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.420.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454394
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.