Contrato federal · Empenho 2024NE000096 · Comprasnet Contratos
03 BEBEDOUROS DE COLUNA PARA GARRAFÃO 110-127V - REFRIGERADO POR COMPRESSOR - AÇO INOX - 2 TORNEIRAS: ÁGUA NATURAL E GELADA ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO DE COLUNA PRA GARRAIO 110-127V…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: 03 bebedouros de coluna para garrafão 110-127v - refrigerado por compressor - aço inox - 2 torneiras: água natural e gelada especificação: bebedouro de coluna pra garraio 110-127v - refrigerado por compressor-aço ince( -…. Valor global contratado: R$ 1.947,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 53504.013618/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.947,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.947,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA,CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SE R | 3 | R$ 649,00 | R$ 1.947,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.947,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.947,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.947,00 · a liquidar R$ 1.947,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4596 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.947,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000096 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.013618/2023-20
valor global após o termo: R$ 1.947,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454436
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.