Contrato federal · Empenho 2024NE001935 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO 2523948 DISPENSA 143/2021 - PROC. 23089.026729/2021-11 VERBA TESOURO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. (CNPJ 61.695.227/0001-93) para: para atender despesas ref. ao fornecimento de energia elétrica conforme autorização 2523948 dispensa 143/2021 - proc. 23089.026729/2021-11 verba tesouro.. Valor global contratado: R$ 58.095,70. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.CNPJ 61.695.227/0001-93
- Processooficial
- 23089.026729/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00143/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 58.095,70
- Valor globaloficial
- R$ 58.095,70
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 13.943 | R$ 416.665,71 | R$ 58.095,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.095,70
- A liquidarcalculado
- R$ 58.095,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001935 · 23/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.095,70 · a liquidar R$ 58.095,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024ne002031 · 30/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024ne000852 · 26/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024ne000860 · 29/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 01HU2-MAR2025 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.283,70
- 01HU2-FEV2025 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.971,35
- 01HU2-JAN2025 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.847,02
- 01HU2-DEZ2024 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.391,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001935 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001935 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.026729/2021-11
valor global após o termo: R$ 58.095,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454438
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.