Contrato federal · Empenho 2024NE000233 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEVISORES PARA APARELHAGEM E ADEQUAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS E SEDE SPRF-GO. PREGÃO 25/2023. UG 200121. PROCESSO 08662.…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MICROSENS S/A (CNPJ 78.126.950/0011-26) para: empenho para despesa com aquisição de televisores para aparelhagem e adequação do funcionamento das unidades operacionais e sede sprf-go. pregão 25/2023. ug 200121. processo 08662.006719/2024-58.. Valor global contratado: R$ 9.714,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MICROSENS S/ACNPJ 78.126.950/0011-26
- Processooficial
- 08662.006719/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.714,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.714,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISOR | 3 | R$ 1.848,00 | R$ 5.544,00 |
| TELEVISOR | 3 | R$ 1.390,00 | R$ 4.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.714,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.714,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000233 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.714,00 · a liquidar R$ 9.714,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38355 · emitida 09/01/2025 · PagoR$ 9.714,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000233 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.006719/2024-58
valor global após o termo: R$ 9.714,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454452
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.