Contrato federal · Empenho 2022NE000085 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 10584/2022 - MATERIAL PERMANENTE - EMENDA INDIVIDUAL 3135 0011 ARLINDO CHINAGLIA - PRAZO ENTREGA: 60 DIAS. CONF. ART. 55 LEI 8666/1993 – TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO I…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (CNPJ 36.521.392/0001-81) para: pregão 10584/2022 - material permanente - emenda individual 3135 0011 arlindo chinaglia - prazo entrega: 60 dias. conf. art. 55 lei 8666/1993 – termo referencia ou projeto básico integra esta ne.. Valor global contratado: R$ 14.685,96. Vigência de 18/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- GO VENDAS ELETRONICAS LTDACNPJ 36.521.392/0001-81
- Processooficial
- 23440.002280.2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 10584/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.685,96
- Valor globaloficial
- R$ 14.685,96
- Assinaturaoficial
- 18/11/2022
- Publicaçãooficial
- 18/11/2022
- Vigênciaoficial
- 18/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, COR BRANCA, CAPACIDADE 566,30 L, TIPO HORIZONTAL, QUANTIDADE TAMPAS 3UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V | 4 | R$ 3.671,49 | R$ 14.685,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.685,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000085 · 18/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.685,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000085 · 18/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.002280.2022-21
valor global após o termo: R$ 14.685,96 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454473
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.