Contrato federal · Empenho 2022NE000096 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 18584/2022 - MAT. PERMANENTE - EMENDA INDIVIDUAL 3905 0013 ALENCAR SANTANA BRAGA. PRAZO ENTREGA: 45 DIAS. CONF. ART. 55 LEI 8666/1993 - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 39.412.830/0001-61) para: dispensa 18584/2022 - mat. permanente - emenda individual 3905 0013 alencar santana braga. prazo entrega: 45 dias. conf. art. 55 lei 8666/1993 - termo referencia ou projeto básico integra esta ne.. Valor global contratado: R$ 3.200,00. Vigência de 09/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 39.412.830/0001-61
- Processooficial
- 23440.002566.2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 18584/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.200,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2022
- Publicaçãooficial
- 09/12/2022
- Vigênciaoficial
- 09/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALCÃO TÉRMICOBALCÃO TÉRMICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 190 CM, LARGURA 70 CM,ALTURA 124 CM, COMPONENTES COM TANQUE BANHO MARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISVITRINE SUPERIOR VIDRO RETO DE 10MM DE ESPESSURA… | 1 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000096 · 09/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000096 · 09/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.002566.2022-14
valor global após o termo: R$ 3.200,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454479
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.