Contrato federal · Empenho 2022NE000125 · Comprasnet Contratos
SRP 15/2022 - MATERIAL CONSUMO - UASG: 158154 - PROC: 23440.002740.2022-11 - PRAZO ENTREGA: 90 DIAS - CONF. ART. 55 LEI 8666/1993 - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 35.210.098/0001-96) para: srp 15/2022 - material consumo - uasg: 158154 - proc: 23440.002740.2022-11 - prazo entrega: 90 dias - conf. art. 55 lei 8666/1993 - termo referencia ou projeto básico integra esta ne.. Valor global contratado: R$ 502,47. Vigência de 24/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 35.210.098/0001-96
- Processooficial
- 23305.002945.2022-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 502,47
- Valor globaloficial
- R$ 502,47
- Assinaturaoficial
- 24/12/2022
- Publicaçãooficial
- 24/12/2022
- Vigênciaoficial
- 24/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ANTIDERRAPANTEFITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL FILME DE POLIÉSTER E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, LARGURA 5,00 CM, COR PRETA FOSFORESCENTE, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES IRREGULARES (ESCADA, RAMPA, CORREDOR), COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍ… | 3 | R$ 167,49 | R$ 502,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 502,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000125 · 24/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 502,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000125 · 24/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002945.2022-51
valor global após o termo: R$ 502,47 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454494
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.