Contrato federal · Empenho 2022NE000127 · Comprasnet Contratos
SRP 37/2022 - MATERIAL CONSUMO - UASG: 158154 - PROC: 23440.002741.2022-65 - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS - CONF. ART. 55 LEI 8666/1993 - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou OSC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.655.973/0001-92) para: srp 37/2022 - material consumo - uasg: 158154 - proc: 23440.002741.2022-65 - prazo entrega: 30 dias - conf. art. 55 lei 8666/1993 - termo referencia ou projeto básico integra esta ne.. Valor global contratado: R$ 4.204,00. Vigência de 24/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- OSC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.655.973/0001-92
- Processooficial
- 23305.010677.2022-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.204,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.204,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2022
- Publicaçãooficial
- 24/12/2022
- Vigênciaoficial
- 24/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA ACRÍLICACHAPA ACRÍLICA, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 8 MM, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 5 | R$ 840,80 | R$ 4.204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.204,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000127 · 24/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.204,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000127 · 24/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.010677.2022-41
valor global após o termo: R$ 4.204,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454500
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.