Contrato federal · Empenho 2023NE000049 · Comprasnet Contratos
SRP 01584/2023 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ITENS REAJUSTÁVEIS - PROC: 23440.000842.2023-82 - PRAZO ENTREGA: 05 DIAS - CONF. ART. 55 LEI 8666/1993 - TERMO REFERENCIA INTEG…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SOLANGE DE ARAUJO SUPERMERCADO (CNPJ 07.132.280/0002-11) para: srp 01584/2023 - aquisição de generos alimentícios - itens reajustáveis - proc: 23440.000842.2023-82 - prazo entrega: 05 dias - conf. art. 55 lei 8666/1993 - termo referencia integra esta ne.. Valor global contratado: R$ 181,80. Vigência de 30/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- SOLANGE DE ARAUJO SUPERMERCADOCNPJ 07.132.280/0002-11
- Processooficial
- 23440.002398.2022-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 01584/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181,80
- Valor globaloficial
- R$ 181,80
- Assinaturaoficial
- 30/03/2023
- Publicaçãooficial
- 30/03/2023
- Vigênciaoficial
- 30/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA*VERDURA IN NATURA*, ESPÉCIE COMUM/MANTEIGA, TIPO COUVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE/FOLHA VERDE VIVO/SEM FUNGOS. | 12 | R$ 15,15 | R$ 181,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 181,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000049 · 30/03/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 181,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000049 · 30/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.002398.2022-59
valor global após o termo: R$ 181,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454557
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.