Contrato federal · Empenho 2023NE000053 · Comprasnet Contratos
SRP 02/2023 - MATERIAL CONSUMO - UASG: 158154 - PROC. 23440.000857.2023-41 - E NTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA ? PRAZO ENTREGA: 20 DIAS CONF. ART . 55 LEI 8666/1993 - T…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 09.624.705/0001-54) para: srp 02/2023 - material consumo - uasg: 158154 - proc. 23440.000857.2023-41 - e ntrega: conforme endereço do emitente acima ? prazo entrega: 20 dias conf. art . 55 lei 8666/1993 - termo referencia ou projeto básico integr…. Valor global contratado: R$ 8.367,00. Vigência de 27/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 09.624.705/0001-54
- Processooficial
- 23305.002948.2022-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.367,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.367,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2023
- Publicaçãooficial
- 27/04/2023
- Vigênciaoficial
- 27/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA NUTRICIONALBARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS | 3.000 | R$ 2,79 | R$ 8.367,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.367,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.367,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000053 · 27/04/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.367,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.367,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000053 · 27/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002948.2022-94
valor global após o termo: R$ 8.367,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454559
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.