Contrato federal · Empenho 2023NE000052 · Comprasnet Contratos
SRP 02/2023 - MATERIAL CONSUMO - UASG: 158154 - PROC. 23440.000857.2023-41 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA – PRAZO ENTREGA: 20 DIAS CONF. ART. 55 LEI 8666/1993 - TER…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SABRISAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 03.691.491/0001-52) para: srp 02/2023 - material consumo - uasg: 158154 - proc. 23440.000857.2023-41 - entrega: conforme endereço do emitente acima – prazo entrega: 20 dias conf. art. 55 lei 8666/1993 - termo referencia ou projeto básico integra…. Valor global contratado: R$ 27.150,00. Vigência de 27/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- SABRISAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 03.691.491/0001-52
- Processooficial
- 23305.002948.2022-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.150,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2023
- Publicaçãooficial
- 27/04/2023
- Vigênciaoficial
- 27/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSADO, TIPO BAMBOLÊ, INGREDIENTES POLVILHO AZEDO, ÁGUA, ÓLEO, OVOS E SAL | 5.000 | R$ 3,99 | R$ 19.950,00 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 06 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 5.000 | R$ 1,44 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000052 · 27/04/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 27.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000052 · 27/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002948.2022-94
valor global após o termo: R$ 27.150,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454560
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.