Contrato federal · Empenho 2023NE000111 · Comprasnet Contratos
SRP 36/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - BANCADA - PROCESSO 23440.002385.2023-61 - OFÍCIO Nº 151/2023 - DAA-PEP/DRG/PEP/IFSP - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021. EMENDA…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LBS DO BRASIL LTDA (CNPJ 01.597.132/0001-05) para: srp 36/2023 - aquisição de material permanente - bancada - processo 23440.002385.2023-61 - ofício nº 151/2023 - daa-pep/drg/pep/ifsp - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021. emenda de bancada 71250007. Valor global contratado: R$ 1.354,00. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- LBS DO BRASIL LTDACNPJ 01.597.132/0001-05
- Processooficial
- 23305.011346.2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.354,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.354,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCADA PROFISSIONALBANCADA PROFISSIONAL, MATERIAL MADEIRA REVESTIDA FÓRMICA, COMPRIMENTO 1,60 M, LARGURA 0,70 M, ALTURA 1,10 M, ESPESSURA 1,50 CM, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS- OFICINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA… | 1 | R$ 1.354,00 | R$ 1.354,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.354,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.354,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000111 · 08/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.354,00 · a liquidar R$ 1.354,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000111 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011346.2023-17
valor global após o termo: R$ 1.354,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454580
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.