Contrato federal · Empenho 2023NE000138 · Comprasnet Contratos
DI 13584/2023 - MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 23440.002452.2023-47 OFÍCIO Nº 193/2023 - DRG/PEP/IFSP - SETOR SOLICITANTE CAP-PEP - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS - TERMO REFERENCIA OU PROJ…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 52.311.494 ADRIANA SALES BARROS (CNPJ 52.311.494/0001-29) para: di 13584/2023 - material de consumo. processo 23440.002452.2023-47 ofício nº 193/2023 - drg/pep/ifsp - setor solicitante cap-pep - prazo entrega: 30 dias - termo referencia ou projeto básico integra esta ne.. Valor global contratado: R$ 369,25. Vigência de 27/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- 52.311.494 ADRIANA SALES BARROSCNPJ 52.311.494/0001-29
- Processooficial
- 23440.002452.2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 13584/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 369,25
- Valor globaloficial
- R$ 369,25
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA PAPEL IMPRESSORABOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL SULFITE, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 914 MM,APLICAÇÃO IMPRESSORA PLOTTER, GRAMATURA 75 G/M2 | 4 | R$ 83,00 | R$ 332,00 |
| FITA SINALIZAÇÃOFITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 7 CM, CORPRETA E AMARELA | 5 | R$ 7,45 | R$ 37,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 369,25
- A liquidarcalculado
- R$ 369,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000138 · 27/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 369,25 · a liquidar R$ 369,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000138 · 27/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.002452.2023-47
valor global após o termo: R$ 369,25 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454604
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.