Contrato federal · Empenho 2023NE000166 · Comprasnet Contratos
SRP 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - MATERIAL ELETRÔNICO - PROCESSO 23440.002619.2023-70- OFÍCIO Nº 197/2023 - DRG-PEP/DRG/PEP/IFSP - CONFORME ARTIGO 55 DA LEI 8.666/1993.
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou JR PORTELLA COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 18.209.557/0001-00) para: srp 04/2023 - aquisição de material consumo - material eletrônico - processo 23440.002619.2023-70- ofício nº 197/2023 - drg-pep/drg/pep/ifsp - conforme artigo 55 da lei 8.666/1993.. Valor global contratado: R$ 269,62. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- JR PORTELLA COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 18.209.557/0001-00
- Processooficial
- 23305.002938.2022-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 269,62
- Valor globaloficial
- R$ 269,62
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAFITEGRAFITE, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO REDUTOR ATRITO/ LUBRIFICAÇÃO EM GERAL | 2 | R$ 4,31 | R$ 8,62 |
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 1 | R$ 66,00 | R$ 66,00 |
| PADRÃO REFERÊNCIA 1PADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO 3 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, APRESENTAÇÃO 3 LÍQUIDO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 3 CAS 67-63-0 | 5 | R$ 39,00 | R$ 195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 269,62
- A liquidarcalculado
- R$ 269,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000166 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 269,62 · a liquidar R$ 269,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000166 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002938.2022-59
valor global após o termo: R$ 269,62 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454610
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.