Contrato federal · Empenho 2023NE000177 · Comprasnet Contratos
SRP 17/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - FERRAMENTAS - PROCESSO 23440.002620.2023-02 - OFÍCIO Nº 198/2023 - DRG-PEP/DRG/PEP/IFSP - CONFORME ARTIGO 55 DA LEI 8.666/1993.
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS LTDA (CNPJ 23.916.643/0001-85) para: srp 17/2023 - aquisição de material consumo - ferramentas - processo 23440.002620.2023-02 - ofício nº 198/2023 - drg-pep/drg/pep/ifsp - conforme artigo 55 da lei 8.666/1993.. Valor global contratado: R$ 308,00. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS LTDACNPJ 23.916.643/0001-85
- Processooficial
- 23305.002391.2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 308,00
- Valor globaloficial
- R$ 308,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGULADOR PRESSÃOREGULADOR PRESSÃO, TIPO EQUIPAMENTO 2 MANÔMETROS, PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA 0 A 10 BAR., PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA 220 BAR., MATERIAL CORPO LATÃO FORJADO E CROMADO, APLICAÇÃO CILINDRO DE OXIGÊNIO, VAZÃO 30 M3… | 2 | R$ 154,00 | R$ 308,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 308,00
- A liquidarcalculado
- R$ 308,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000177 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 308,00 · a liquidar R$ 308,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000177 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002391.2023-72
valor global após o termo: R$ 308,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454619
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.