Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
SRP 33/2023 - MATERIAL CONSUMO - BLUSAO DE MOLETON - PROC: 23440.002405.2024-84 - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS - CONF. ART. 92 LEI 14133/2021 - TERMO REFERENCIA INTEGRA ESTA NE
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA (CNPJ 29.151.907/0001-33) para: srp 33/2023 - material consumo - blusao de moleton - proc: 23440.002405.2024-84 - prazo entrega: 30 dias - conf. art. 92 lei 14133/2021 - termo referencia integra esta ne. Valor global contratado: R$ 4.917,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDACNPJ 29.151.907/0001-33
- Processooficial
- 23305.010896.2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.917,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.917,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLUSÃOBLUSÃO, MATERIAL MOLETON, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA LONGA, COR AZUL-MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPUZ COM CORDÃO, TAMANHO SOB MEDIDA, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN | 149 | R$ 33,00 | R$ 4.917,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.917,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.917,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.917,00 · a liquidar R$ 4.917,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2617 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.917,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.010896.2023-19
valor global após o termo: R$ 4.917,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454625
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.