Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PE 90004/2024 – UASG 160176 – CMDO 1º GPT DE ENGENHARIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – RACK 24U – PROCESSO 23440.002296.2024-03 - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AZ METAL LTDA (CNPJ 13.578.459/0001-19) para: adesão ao pe 90004/2024 – uasg 160176 – cmdo 1º gpt de engenharia - aquisição de material permanente – rack 24u – processo 23440.002296.2024-03 - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021. emenda individual - deputada federa…. Valor global contratado: R$ 1.480,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- AZ METAL LTDACNPJ 13.578.459/0001-19
- Processooficial
- 64278.002544/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.480,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACKESTANTE RACK, TIPO DE PISO, PADRÃO 19" X 24U, ESTRUTURA AÇO, PORTA FRONTAL EM AÇO COM CHAVE E VISOR, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 VENTILADORES 110 V, 20 TOMADAS, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINT… | 1 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.480,00 · a liquidar R$ 1.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6451 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64278.002544/2024-14
valor global após o termo: R$ 1.480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454626
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 12:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.