Contrato federal · Empenho 2024NE000121 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PE 90020/2024 – UASG 160209 – CMDO 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – PATCH PANEL – PROCESSO 23440.002296.2024-03 - CONFORME ARTIGO…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou C CONNECT UP SOLUCOES EM REDES LTDA (CNPJ 53.838.073/0001-13) para: adesão ao pe 90020/2024 – uasg 160209 – cmdo 15ª brigada de infantaria mecanizada - aquisição de material permanente – patch panel – processo 23440.002296.2024-03 - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021. emenda individua…. Valor global contratado: R$ 466,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- C CONNECT UP SOLUCOES EM REDES LTDACNPJ 53.838.073/0001-13
- Processooficial
- 65366.000929/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 466,00
- Valor globaloficial
- R$ 466,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATCH PANELPATCH PANEL, PORTAS 48 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 24 PARES DE CONEXÃO OPERANDO INDIVIDUALMENTE EM 4, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA | 2 | R$ 233,00 | R$ 466,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 466,00
- A liquidarcalculado
- R$ 466,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000121 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 466,00 · a liquidar R$ 466,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 328 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 466,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000121 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65366.000929/2024-11
valor global após o termo: R$ 466,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454629
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 23:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.