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Contrato federal · Empenho 2024NE000305 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARPINTARIA E MARCENARIA . SOLICITANTE: LAUDICEIA - DESPACHO DEMAI-SMCDMP -. CONTATO: LUIZA - TELEFONE: (31) 3444-3420 - E-MAIL: [email protected]

DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA (CNPJ 33.737.303/0001-40) para: aquisição de material de carpintaria e marcenaria . solicitante: laudiceia - despacho demai-smcdmp -. contato: luiza - telefone: (31) 3444-3420 - e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 1.206,20. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
Unidade (UASG)oficial
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
Local da unidadeoficial
BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial
BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDACNPJ 33.737.303/0001-40
Processooficial
23072.278487/2023-91
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00008/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.206,20
Valor globaloficial
R$ 1.206,20
Assinaturaoficial
16/12/2024
Publicaçãooficial
16/12/2024
Vigênciaoficial
16/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO BRILHANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO LOCKWELL ABS 4149N, 90 MM, COM CHAVE, LADO, TIPO TUBULAR, APLICAÇÃO PORTA DE DIVISÓRIA20R$ 60,31R$ 1.206,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.206,20
A liquidarcalculado
R$ 1.206,20
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000305 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.206,20 · a liquidar R$ 1.206,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 1935 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.206,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000305 · 16/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000305 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.278487/2023-91

    valor global após o termo: R$ 1.206,20 · vigência até 31/12/2024

FornecedorBRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 454669
Lido da fonte em
19/10/2026, 20:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
19/10/2026, 20:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.