Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVA MEDINDO: 33,9MM X 99,0MM, COR BRANCA, RECORTE COM CANTOS ARREDONDADOS, CAIXA COM 1.000 FOLHAS, FORMATO A-4, SOLICITAÇÃO 165 RADIS.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DEGRAPH COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 10.283.533/0001-81) para: despesa com aquisição de etiquetas adesiva medindo: 33,9mm x 99,0mm, cor branca, recorte com cantos arredondados, caixa com 1.000 folhas, formato a-4, solicitação 165 radis.. Valor global contratado: R$ 18.500,00. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DEGRAPH COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 10.283.533/0001-81
- Processooficial
- 25388.001032/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.500,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COR BRANCA, LARGURA 33,9 MM, COMPRIMENTO 99 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO TINTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVA, FOLHA COM 16 ETIQUETAS | 50 | R$ 370,00 | R$ 18.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.500,00
Faturas
- 145 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001032/2024-31
valor global após o termo: R$ 18.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454670
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.