Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O IFS CAMPUS SOCORRO, SOLICITADA PELA CADM-SOC, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREGÃO 90020/2024(UASG158134), ATA 02001, PROC 23832.00…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA (CNPJ 07.226.206/0001-83) para: aquisição de gêneros alimentícios para o ifs campus socorro, solicitada pela cadm-soc, autorizado pelo ordenador de despesa, pregão 90020/2024(uasg158134), ata 02001, proc 23832.000498/2024-07. Valor global contratado: R$ 2.218,40. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDACNPJ 07.226.206/0001-83
- Processooficial
- 23832.000498/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.218,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.218,40
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 210 | R$ 9,80 | R$ 2.058,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 40 | R$ 4,01 | R$ 160,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.189,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.189,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.189,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.189,40
Faturas
- 26.661 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.189,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000498/2024-07
valor global após o termo: R$ 2.218,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454699
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.