Contrato federal · Empenho 2024NE001265 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLOGICO PARA O HFA. PREGÃO: 91044/2024. UASG: XXXXXX. MATERIAL FARMACALOGICO A/C: SETOR DE FÁRMACIA
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 36.325.157/0001-34) para: aquisição de material famacologico para o hfa. pregão: 91044/2024. uasg: xxxxxx. material farmacalogico a/c: setor de fármacia. Valor global contratado: R$ 10.309,25. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 36.325.157/0001-34
- Processooficial
- 33367.123847/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91044/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.309,25
- Valor globaloficial
- R$ 10.309,25
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Publicaçãooficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLIMIXINA BPOLIMIXINA B, DOSAGEM 500.000UI, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 1.075 | R$ 9,59 | R$ 10.309,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.309,25
- A liquidarcalculado
- R$ 10.309,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001265 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.309,25 · a liquidar R$ 10.309,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 216280 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.309,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001265 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.123847/2024-47
valor global após o termo: R$ 10.309,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454746
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.