Contrato federal · Empenho 2024NE000517 · Comprasnet Contratos
SC 65.775 - 2024NC800001 - SI 01 - COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - SH WOLLNER LUBRIFICANTES - TEL - 21-2610-1101 - E-MAIL [email protected] - TED N? 24-EME-015-00 (SI…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SH WOLLNER LUBRIFICANTES LTDA (CNPJ 07.644.521/0001-20) para: sc 65.775 - 2024nc800001 - si 01 - combustivel, lubrificantes automotivos - sh wollner lubrificantes - tel - 21-2610-1101 - e-mail [email protected] - ted n? 24-eme-015-00 (sisdac) - diex n? 1494-a4/gpg/dct, de 06de…. Valor global contratado: R$ 19.880,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SH WOLLNER LUBRIFICANTES LTDACNPJ 07.644.521/0001-20
- Processooficial
- 2024-DL-90172-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90172/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.880,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUBRIFICANTE MINERALLUBRIFICANTE MINERAL, COMPOSIÇÃO ÓLEO SINTÉTICO, APLICAÇÃO SISTEMA DETRANMISSÃO DE AERONAVES, REFERÊNCIA NORMA ZFN-L-3001 | 400 | R$ 49,70 | R$ 19.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000517 · 09/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.880,00 · a liquidar R$ 19.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6279 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000517 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000517 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-DL-90172-FMCE
valor global após o termo: R$ 19.880,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454789
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.