Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SSD NVME E CASE PARA SSD M.2 PARA O SETOR DE TI DO CAMPUS ACOPIARA.
CAMPUS ACOPIARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.417.020/0001-30) para: aquisição de ssd nvme e case para ssd m.2 para o setor de ti do campus acopiara.. Valor global contratado: R$ 9.142,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACOPIARA/IFCE 158969
- Local da unidadeoficial
- ACOPIARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300309
- Fornecedoroficial
- DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 50.417.020/0001-30
- Processooficial
- 23848.000777/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.142,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.142,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETA DISCO RÍGIDOGAVETA DISCO RÍGIDO, TIPO EXTERNA, TIPO PORTA USB 3.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO CONEXÃO, APLICAÇÃO DISCO RÍGIDO SATA 3.0 GBIT/S DE 3,5 POLEGADAS | 3 | R$ 226,00 | R$ 678,00 |
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 1 TB., TAMANHO M2 POL, VELOCIDADE 1.900 MB/S, PADRÃO NVME, APLICAÇÃO NOTEBOOK | 8 | R$ 654,00 | R$ 5.232,00 |
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 1 TB., TAMANHO M2 POL, VELOCIDADE 1.900 MB/S, PADRÃO NVME, APLICAÇÃO NOTEBOOK | 8 | R$ 404,00 | R$ 3.232,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.142,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.142,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.142,00 · a liquidar R$ 9.142,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1304 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.142,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23848.000777/2024-93
valor global após o termo: R$ 9.142,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454836
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.