Contrato federal · Empenho 2024NE000234 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÕES A GÁS, TIPO COOKTOP, PARA A NOVA DELEGACIA PRF EM ANÁPOLIS/GO. DISPENSA ELETRONICA 90007/2024. UG 200121. PROCESSO 08662.018499/2024-13…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA (CNPJ 35.088.443/0001-60) para: empenho para despesa com aquisição de fogões a gás, tipo cooktop, para a nova delegacia prf em anápolis/go. dispensa eletronica 90007/2024. ug 200121. processo 08662.018499/2024-13.. Valor global contratado: R$ 1.560,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSACNPJ 35.088.443/0001-60
- Processooficial
- 08662.018499/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.560,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO COOKTOP, QUANTIDADEBOCAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, VOLTAGEM 110/220 V, COR PRETO | 2 | R$ 780,00 | R$ 1.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000234 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.560,00 · a liquidar R$ 1.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 284 · emitida 09/01/2025 · PagoR$ 1.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000234 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.018499/2024-13
valor global após o termo: R$ 1.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454863
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.