Contrato federal · Empenho 2024NE000192 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DAS CASAIS ADSTRITAS AO DSEI/KMT. AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 50.032.992/0001-07) para: trata-se de aquisição de colchões para atender necessidades das casais adstritas ao dsei/kmt. aquisição por meio da ata de registro de preço 006/2024, oriunda do pregão eletrônico 067/2023 gerenciado pela uasg 153045 - u…. Valor global contratado: R$ 62.562,06. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 50.032.992/0001-07
- Processooficial
- 25052.000814/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.562,06
- Valor globaloficial
- R$ 62.562,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO, DENSIDADE D-45, TECIDO DE REVESTIMENTO SINTÉTICO POLIÉSTER, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,88 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,18 M, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 198 | R$ 315,97 | R$ 62.562,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.562,06
- A liquidarcalculado
- R$ 62.562,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000192 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.562,06 · a liquidar R$ 62.562,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 358 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62.562,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000192 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000814/2024-45
valor global após o termo: R$ 62.562,06 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454874
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.