Contrato federal · Empenho 2024NE002464 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO PARA GASOLINA - ORDEM DE FORNECIMENTO 70/2024 SEI 20691321
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA (CNPJ 24.907.602/0001-95) para: aquisição de bomba para abastecimento para gasolina - ordem de fornecimento 70/2024 sei 20691321. Valor global contratado: R$ 4.500,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE 443033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDACNPJ 24.907.602/0001-95
- Processooficial
- 02070.019751/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.500,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTIBOMBA ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTI, VAZÃO 75 L/MIN, TIPO INDUSTRIAL MECÂNICA, POTÊNCIA MOTOR 1 CV, TENSÃO 220/380 V, TIPO BICO AUTOMÁTICO, MATERIAL BICO LIGA ALUMÍNIO COM METAL, CARACT… | 1 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002464 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 4.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 758.425 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002464 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002464 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.019751/2024-87
valor global após o termo: R$ 4.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454910
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.