Contrato federal · Empenho 2024NE000235 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS ROLLER TELA SOLAR E BLACKOUT, TIPO COOKTOP, PARA A NOVA DELEGACIA PRF EM ANÁPOLIS/GO. DISPENSA ELETRONICA 90007/2024. UG 200121. PRO…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA (CNPJ 42.019.236/0001-10) para: empenho para despesa com aquisição de persianas roller tela solar e blackout, tipo cooktop, para a nova delegacia prf em anápolis/go. dispensa eletronica 90007/2024. ug 200121. processo 08662.018499/2024-13.. Valor global contratado: R$ 6.858,45. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDACNPJ 42.019.236/0001-10
- Processooficial
- 08662.018499/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.858,45
- Valor globaloficial
- R$ 6.858,45
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL 73% PVC- 27% POLIESTER, TIPO HORIZONTAL, TIPO LUMINOSIDADETRANSLÚCIDA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, APLICAÇÃO AMBIENTEPROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTR… | 45 | R$ 152,41 | R$ 6.858,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.858,45
- A liquidarcalculado
- R$ 6.858,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000235 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.858,45 · a liquidar R$ 6.858,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1757 · emitida 23/01/2025 · PagoR$ 6.858,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000235 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.018499/2024-13
valor global após o termo: R$ 6.858,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454914
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.