Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FILTRO DE LINHA) DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO IFBA/CAMPUS JEQUIÉ.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou IVANETE APARECIDA MIRANDA (CNPJ 31.722.206/0001-59) para: empenho para atender despesa com aquisição de materiais (filtro de linha) de informática para manutenção do funcionamento do parque tecnológico do ifba/campus jequié.. Valor global contratado: R$ 771,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE 158588
- Local da unidadeoficial
- JEQUIÉ/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2918001
- Fornecedoroficial
- IVANETE APARECIDA MIRANDACNPJ 31.722.206/0001-59
- Processooficial
- 23459.001483/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 771,00
- Valor globaloficial
- R$ 771,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 25 A, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS TRIPOLARES POLARIZADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO DE SOBRETENSÃO ATÉ 60 JOULES (10/1000µS), COMPR… | 30 | R$ 25,70 | R$ 771,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 771,00
- A liquidarcalculado
- R$ 771,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 771,00 · a liquidar R$ 771,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.050 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 771,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23459.001483/2024-62
valor global após o termo: R$ 771,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454943
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.