Contrato federal · Empenho 2024NE000066 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DO ITEM 21 PREGÃO 90049/2024 UASG 158099 PROCESSO:23203.005150/2024-12 , SOLICITAÇÃO EMPENHO 5/2024
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 40.876.182/0001-83) para: empenho para aquisição de 80 unidades do item 21 pregão 90049/2024 uasg 158099 processo:23203.005150/2024-12 , solicitação empenho 5/2024. Valor global contratado: R$ 8.080,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU 158309
- Local da unidadeoficial
- PARACATU/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147006
- Fornecedoroficial
- CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 40.876.182/0001-83
- Processooficial
- 23203.005150/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.080,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO SEPARADO/ LIGADO POR TUBO… | 80 | R$ 101,00 | R$ 8.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000066 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.080,00 · a liquidar R$ 8.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 236 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000066 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.005150/2024-12
valor global após o termo: R$ 8.080,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454981
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.