Contrato federal · Empenho 2024NE000061 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1 UNIDADE DO ITEM 1, 50 UNIDADES DO ITEM 68 E 20 UNIDADES DO ITEM 71 DA ATA SRP PREGÃO 92500/2024 UASG 158154 . PROCESSO: 23203.004942/2024-61. SOLICITAÇÃ…
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA (CNPJ 45.339.218/0001-03) para: empenho para aquisição de 1 unidade do item 1, 50 unidades do item 68 e 20 unidades do item 71 da ata srp pregão 92500/2024 uasg 158154 . processo: 23203.004942/2024-61. solicitação de empenho 04/2024. Valor global contratado: R$ 126.528,42. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU 158309
- Local da unidadeoficial
- PARACATU/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147006
- Fornecedoroficial
- STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDACNPJ 45.339.218/0001-03
- Processooficial
- 23203.0049422024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 126.528,42
- Valor globaloficial
- R$ 126.528,42
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO ABS, ALTURA 76 CM, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI PÓ, COMPRIMENTO 180 CM, LARGURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACO… | 20 | R$ 4.090,96 | R$ 81.819,20 |
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 59,4 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO | 50 | R$ 780,00 | R$ 39.000,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA PINUS E EUCALIPTO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO NATURAL, COR A DEFINIR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOFÁ 3 LUGARE BIPARTIDO, QUANTIDADE A… | 1 | R$ 5.709,22 | R$ 5.709,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 126.528,42
- A liquidarcalculado
- R$ 126.528,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000061 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 126.528,42 · a liquidar R$ 126.528,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120.819,20
- 000000005 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.709,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000061 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.0049422024-61
valor global após o termo: R$ 126.528,42 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454983
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.