Contrato federal · Empenho 2024NE000561 · Comprasnet Contratos
SD 418/SERFA - MATERIAL DE LIMPEZA DA ÁREA LIMPA DA UPPR PARA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou CMS CIENTIFICA DO BRASIL LTDA (CNPJ 31.923.850/0001-95) para: sd 418/serfa - material de limpeza da área limpa da uppr para atendimento aos requisitos de boas práticas de fabricação da anvisa.. Valor global contratado: R$ 13.629,90. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CMS CIENTIFICA DO BRASIL LTDACNPJ 31.923.850/0001-95
- Processooficial
- 01344.000964/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00336/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.629,90
- Valor globaloficial
- R$ 13.629,90
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAPETECARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE ENTRADA PARTICULAS E COMPOSTO 8 BL 30 FL, COMPRIMENTO: 91, COR BÁSICA: AZUL, LARGURA: 45, MATERIAL SUPERFÍCIE: POLIETILENO, TIPO: ADESIVO | 1 | R$ 13.629,90 | R$ 13.629,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.629,90
- A liquidarcalculado
- R$ 13.629,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000561 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.629,90 · a liquidar R$ 13.629,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16973 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.629,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000561 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000561 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000964/2024-13
valor global após o termo: R$ 13.629,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454989
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.