Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER SE 08/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DO ITEM 4 E 18 UNIDADES DO ITEM 17 - PREGÃO 00119/2023 UASG 120016 PROCESSO: 23203.005026/2024-49
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 23.821.029/0001-30) para: empenho para atender se 08/2024 referente aquisição de 4 unidades do item 4 e 18 unidades do item 17 - pregão 00119/2023 uasg 120016 processo: 23203.005026/2024-49. Valor global contratado: R$ 43.537,72. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU 158309
- Local da unidadeoficial
- PARACATU/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147006
- Fornecedoroficial
- ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 23.821.029/0001-30
- Processooficial
- 23203.005026/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00119/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.537,72
- Valor globaloficial
- R$ 43.537,72
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCADA PROFISSIONALBANCADA PROFISSIONAL, MATERIAL MADEIRA MACIÇA, COMPRIMENTO 4 M, LARGURA 0,73 M , ALTURA 1,05 M, ESPESSURA 4 CM, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO | 18 | R$ 2.095,20 | R$ 37.713,60 |
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 0,90 M, LARGURA 0,45 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICI… | 4 | R$ 1.456,03 | R$ 5.824,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.537,72
- A liquidarcalculado
- R$ 43.537,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.537,72 · a liquidar R$ 43.537,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3450 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.537,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.005026/2024-49
valor global após o termo: R$ 43.537,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454992
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.