Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E OUTROS PARA O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. PROCESSO: 23318.004282/2024-21 E PEN: 0091268.00000213/2024-…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA (CNPJ 06.324.022/0001-93) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de açúcar cristal e outros para o instituto federal fluminense. processo: 23318.004282/2024-21 e pen: 0091268.00000213/2024-02 pregão: 90056/2024.. Valor global contratado: R$ 16.956,36. Vigência de 28/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDACNPJ 06.324.022/0001-93
- Processooficial
- 23318.004282/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.956,36
- Valor globaloficial
- R$ 16.956,36
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 360 | R$ 1,20 | R$ 432,00 |
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROTEÍNA DE SOJA 50% E CARBOIDRATO 30%, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA, SABOR CARNE BOVINA | 30 | R$ 22,00 | R$ 660,00 |
| PADRÃO REFERÊNCIAPADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO 3 ÓLEO DE SOJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS CERTIFICADOS | 500 | R$ 7,00 | R$ 3.500,00 |
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 16 | R$ 148,00 | R$ 2.368,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 600 | R$ 3,00 | R$ 1.800,00 |
| LEITE CÔCOLEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 20 | R$ 7,50 | R$ 150,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO | 150 | R$ 3,00 | R$ 450,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, TFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 100 | R$ 3,99 | R$ 399,00 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 240 | R$ 2,45 | R$ 588,00 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO CANJIQUINHA/XERÉM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO | 180 | R$ 2,80 | R$ 504,00 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CLUB SOCIAL, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | 600 | R$ 1,00 | R$ 600,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 240 | R$ 0,79 | R$ 189,60 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | 24 | R$ 8,99 | R$ 215,76 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 1.500 | R$ 3,40 | R$ 5.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.956,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.956,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.956,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.956,36
Faturas
- 003034 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 345,00
- 003008 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.447,26
- 002863 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.779,60
- 002870 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.269,00
- 002833 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.704,00
- 002797 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.411,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 28/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004282/2024-21
valor global após o termo: R$ 16.956,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454993
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 01:01
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