Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA RAQUIANESTESIA 22G LONGO,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL,APROXIMADO DE 0,7 X 178 MM. PROCESSO:25384.000312/2024-62
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (CNPJ 21.551.379/0008-74) para: para atender despesa com aquisição de agulha para raquianestesia 22g longo,descartável,estéril,aproximado de 0,7 x 178 mm. processo:25384.000312/2024-62. Valor global contratado: R$ 3.675,20. Vigência de 23/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDACNPJ 21.551.379/0008-74
- Processooficial
- 25384.000312/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.675,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.675,20
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA ANESTÉSICAAGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 22 G X 7", TIPO PONTA PONTA QUINCKE, COMPONENTE CÂNULAS DE PAREDES FINAS, COMPONENTE II C/ MANDRIL AJUSTADO, CONECTOR UNIV… | 80 | R$ 45,94 | R$ 3.675,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.675,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.675,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.675,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.675,20
Faturas
- 821140 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.675,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000312/2024-62
valor global após o termo: R$ 3.675,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455021
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.