Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA GÁSTRICA N.16,EM PVC ATÓXICO E SONDA GÁSTRICA N. 18, EM PVC ATÓXICO . PROCESSO:25384.000459/2024-52
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou I.E.S COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA (CNPJ 07.185.113/0001-58) para: para atender despesa com aquisição de sonda gástrica n.16,em pvc atóxico e sonda gástrica n. 18, em pvc atóxico . processo:25384.000459/2024-52. Valor global contratado: R$ 83,40. Vigência de 23/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- I.E.S COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDACNPJ 07.185.113/0001-58
- Processooficial
- 25384.000459/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 83,40
- Valor globaloficial
- R$ 83,40
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 18, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL F… | 50 | R$ 1,39 | R$ 69,50 |
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 16, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL F… | 10 | R$ 1,39 | R$ 13,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 83,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83,40
Faturas
- 3263 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 83,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000459/2024-52
valor global após o termo: R$ 83,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455027
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.