Contrato federal · Empenho 2024NE000657 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO - PRAZO DE ENTREGA : 90 DIAS - PROCESSO: 25030.000799/2024-93
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: despesa com aquisição de material quimico - prazo de entrega : 90 dias - processo: 25030.000799/2024-93. Valor global contratado: R$ 2.070,00. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 25030.000799/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.070,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Publicaçãooficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TABLETE, TIPO SALINA TAMPONADA (PBS) | 1 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, TIPO AMOSTRA PARA ELETROFORESE EM GEL AGAROSE, CONCENTRAÇÃO 10X | 2 | R$ 160,00 | R$ 320,00 |
| GLICEROLGLICEROL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, VISCOSO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA HOCH2CH(OH)CH2OH, PESO MOLECULAR 92,09 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL RE… | 1 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.070,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.070,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000657 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.070,00 · a liquidar R$ 2.070,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 362086 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.070,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000657 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000799/2024-93
valor global após o termo: R$ 2.070,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455032
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.