Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES PARA DRONCOSCOPIA E ENDOSCOPIA,ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 70ML. PROCESSO:25384.000253/2024-22
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 23.596.733/0001-36) para: para atender despesa com aquisição de frasco coletor de secreções para droncoscopia e endoscopia,estéril, capacidade de 70ml. processo:25384.000253/2024-22. Valor global contratado: R$ 857,50. Vigência de 23/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 23.596.733/0001-36
- Processooficial
- 25384.000253/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 857,50
- Valor globaloficial
- R$ 857,50
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO COLETORFRASCO COLETOR, TIPO P/ FLUIDOS CORPORAIS, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 70 ML, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, COMPONENTES 2 VIAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/ ALÇA, MANGUEIRAS, GRADU… | 250 | R$ 3,43 | R$ 857,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 857,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 857,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 857,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 857,50
Faturas
- 12988 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 857,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000253/2024-22
valor global após o termo: R$ 857,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455040
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.