Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DRENAGEM TOR´CICA 5OML DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. PROCESSO:25384.001068/2024-55
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.504.080/0001-46) para: para atender despesa com aquisição de frasco para drenagem tor´cica 5oml descartável, estéril. processo:25384.001068/2024-55. Valor global contratado: R$ 160,35. Vigência de 23/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.504.080/0001-46
- Processooficial
- 25384.001068/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 160,35
- Valor globaloficial
- R$ 160,35
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO DRENAGEM TÓRAXCONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES FRASCO PVC RÍGIDO TRANSPARENTE,TAMPA ROSCA C/3VIA S, APLICAÇÃO CONECTOR DRENO-TUBO, VOLUME 500 ML, GRADUAÇÃO BURETA 100ML GRADUADA DE 10 EM 10, CARACTERÍSTICAS ADI… | 15 | R$ 10,69 | R$ 160,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 160,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 160,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 160,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 160,35
Faturas
- 8873 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 160,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001068/2024-55
valor global após o termo: R$ 160,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455042
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 09:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.