Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI-PROTETOR E FITA- DISPENSA 14/2024, UASG 158317.
CAMPUS TIANGUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou LICIPRICE BRASIL LTDA (CNPJ 42.180.772/0001-00) para: aquisição de material de ti-protetor e fita- dispensa 14/2024, uasg 158317.. Valor global contratado: R$ 2.489,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TIANGUA/IFCE 158956
- Local da unidadeoficial
- TIANGUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313401
- Fornecedoroficial
- LICIPRICE BRASIL LTDACNPJ 42.180.772/0001-00
- Processooficial
- 23491.001535/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.489,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.489,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO ROTULADORA, LARGURA 24MM, COMPRIMENTO 8 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAMINADA, IMPRESS… | 50 | R$ 43,30 | R$ 2.165,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICAPEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA, TIPO CONJUNTO DE EMENDAS ÓPTICAS, USO INTERNO, APLICAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO/INFORMÁTICA, TIPO FIBRA MONOMODO, ACESSÓRIOSSUPORTE PARA INSTALAÇÃO | 1.200 | R$ 0,27 | R$ 324,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.489,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.489,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.489,00 · a liquidar R$ 2.489,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 190 · emitida 25/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.489,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23491.001535/2024-02
valor global após o termo: R$ 2.489,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455064
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.