Contrato federal · Empenho 2024NE000177 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TI, DISPENSA ELETRÔNICA 90082/2024, UASG 158121. DESPACHO SEI 2086828 E 2105058
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou WERNETECH INFORMATICA LTDA (CNPJ 33.479.392/0001-72) para: aquisição de materiais de consumo de ti, dispensa eletrônica 90082/2024, uasg 158121. despacho sei 2086828 e 2105058. Valor global contratado: R$ 1.963,50. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- WERNETECH INFORMATICA LTDACNPJ 33.479.392/0001-72
- Processooficial
- 23390.000611/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90082/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.963,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.963,50
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 500 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE550 MB/S, PADRÃO SATA 3.0 | 6 | R$ 202,00 | R$ 1.212,00 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/1600 MS, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS | 3 | R$ 250,50 | R$ 751,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.963,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.963,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000177 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.963,50 · a liquidar R$ 1.963,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1690 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.963,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000177 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000611/2024-92
valor global após o termo: R$ 1.963,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455070
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.