Contrato federal · Empenho 2024NE000348 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 46 UMIDIFICADORES E PURIFICADORES (MARCA DELLAMED, MODELO UMI ULTRA), PARA ATENDER DEMANDA DA SR/PF/MA, CONFORME PREGÃO 90003/2024-DITEC/PF, DESPA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MEDEIROS COSTA LTDA (CNPJ 52.112.686/0001-06) para: nota de empenho para aquisição de 46 umidificadores e purificadores (marca dellamed, modelo umi ultra), para atender demanda da sr/pf/ma, conforme pregão 90003/2024-ditec/pf, despacho sei (36136651), processo sei nº 0831…. Valor global contratado: R$ 6.072,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA 200388
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- MEDEIROS COSTA LTDACNPJ 52.112.686/0001-06
- Processooficial
- 08310.005817/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.072,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.072,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTEUMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE, CAPACIDADE 4 L, MATERIAL ACRÍLICO, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAMENTO DE INTENSIDADE, DIREÇÃO NÉVOA, DESLIG A, TIPO ULTRASÔNICO | 46 | R$ 132,00 | R$ 6.072,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.072,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.072,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000348 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.072,00 · a liquidar R$ 6.072,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000348 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.005817/2023-87
valor global após o termo: R$ 6.072,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455108
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.