Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PONTOS DE ACESSO) E FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC. PREGÃO N° 04/2023 DO IFMA CAMPUS BARRA DO CORDA…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ALCANTARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 30.649.749/0001-25) para: para atender despesa com aquisição de equipamentos (pontos de acesso) e ferramentas de tecnologia da informação e comunicação - tic. pregão n° 04/2023 do ifma campus barra do corda. processo 23249.039260.2023-62.. Valor global contratado: R$ 8.284,45. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ALCANTARA 158292
- Local da unidadeoficial
- ALCÂNTARA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2100204
- Fornecedoroficial
- AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDACNPJ 30.649.749/0001-25
- Processooficial
- 23249.039260.2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.284,45
- Valor globaloficial
- R$ 8.284,45
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 5 | R$ 1.656,89 | R$ 8.284,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.284,45
- A liquidarcalculado
- R$ 8.284,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.284,45 · a liquidar R$ 8.284,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 323 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.284,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.039260.2023-62
valor global após o termo: R$ 8.284,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455173
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.