Contrato federal · Empenho 2024NE000217 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) ARMÁRIOS PLANEJADOS PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA PRF EM ANÁPOLIS-GO, CONFORME PREGÃO 90011/2024, UG 158151, PROCESSO 08662.015591/2024-13.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: empenho para aquisição de 15 (quinze) armários planejados para a nova sede da delegacia prf em anápolis-go, conforme pregão 90011/2024, ug 158151, processo 08662.015591/2024-13.. Valor global contratado: R$ 404.368,17. Vigência de 17/12/2024 a 17/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 08662.015591/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 404.368,17
- Valor globaloficial
- R$ 404.368,17
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 17/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDROCONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (SEM VIDRO) TAMPO: EM MADEIRA MDF DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM A MBAS AS FACES. AS BORDAS DO TAMPO POSSUEM ACA… | 165 | R$ 2.450,72 | R$ 404.368,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.760,74
- A liquidarcalculado
- R$ 36.760,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000217 · 17/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.760,74 · a liquidar R$ 36.760,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 578 · emitida 20/01/2025 · PagoR$ 36.760,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000217 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.015591/2024-13
valor global após o termo: R$ 404.368,17 · vigência até 17/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455224
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.